我们公司在08给对方开具的普通发票，当时对方也没有说什么，现在对方说我们的发票有点不对，要让我们给他们重开，不按他们的意思做，我们的钱肯定是要不回来，那么这种情况我们该怎么处理呢，在财务上有相关的规定或者处理方法吗?

其实很简单,开具一张红字的普通发票,但是客户必须出具包含发票开具错误内容的通知单,你单位审核确认后,凭借该通知单开具一种红字红字的普通发票.然后,在按照正确的内容开具普通发票或专用发票.

 

资料来源：北京发票咨询网